郴州市市政工程总公司关于其他的网上超市采购项目合同履约验收公告
· 2022-07-18
一、 *采购人名称：郴州市市政工程总公司
二、 *履约供应商名称：湖南德奥信息科技有限公司
三、 *采购项目编号：1880658000016289483
四、 *合同编号:39727961
五、 *验收单位：郴州市市政工程总公司
六、 *验收日期：2022年7月18日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 施工费 1 60.0 无品牌施工费 验收通过 2 飞利浦 SPK8404 械键键盘 3 447.0 飞利浦/PhilipsSPK8404 验收通过 3 SL500 七彩虹固态硬盘 1 412.0 七彩虹/ColorfulSL500 验收通过 4 电脑维修 1 80.0 无品牌电脑维修 验收通过 5 罗技 K120 有线键盘 1 80.0 罗技/LogitechK120 验收通过 6 达尔优 DK87 87键键盘 1 186.0 达尔优/dare-uDK87 验收通过 7 组装电脑 2 3600.0 无品牌无 验收通过 8 信息面板 1 10.0 无品牌信息面板 验收通过 9 闪迪 CZ73 U盘 1 260.0 闪迪/SandiskCZ73 验收通过 10 闪迪 CZ73 U盘 1 130.0 闪迪/SandiskCZ73 验收通过 11 闪迪 CZ73 U盘 1 66.0 闪迪/SandiskCZ73 验收通过 12 绿联 一拖四 集线器 1 76.0 绿联/Ugreen一拖四 验收通过 13 罗技(Logitech) 有线鼠标 M90 黑色 4 272.0 罗技/LogitechM90 验收通过 14 二手配件 1 260.0 其他家二手配件 验收通过 15 系统维护 3 180.0 其他家- 验收通过 16 莱盛 Q2612A 碳粉 388A碳粉 1 60.0 莱盛/LaserQ2612A 验收通过 17 兰韵粉盒联想401/4000 2 320.0 兰韵/lanyunLY-联想401粉盒 验收通过 18 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单：谭章玉
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